- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -104.600 | -57.200 | -57.200 |
| 31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | -360 | 0 | 0 |
| 31610000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 | 0 | -600 | -600 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | 0 | 0 |
| 31611001 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -50 | -50 | -50 |
| 33213000 | Elternbeiträge | -15.150 | -15.150 | -15.150 |
| 33213100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 33213200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | -15.750 | -15.750 | -15.750 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -100 | -100 | -100 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -50 | -50 | -50 |
| 34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 |
| 34613000 | Elternbeiträge | 0 | 0 | 0 |
| 34613100 | Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG | 0 | 0 | 0 |
| 34613200 | Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 | 0 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -50 | -50 | -50 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -500 | -500 | -500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -139.710 | -96.550 | -96.550 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 388.050 | 434.750 | 445.600 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 500 | 500 | 500 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 600 | 600 | 600 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 12.400 | 13.900 | 14.250 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 74.500 | 83.400 | 85.400 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 2.400 | 1.200 | 1.200 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 150 | 150 | 150 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 20.000 | 0 | 0 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 110.000 | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 0 | 900 | 900 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 0 | 250 | 250 |
| 42411100 | Energie zentral | 148.800 | 148.800 | 148.800 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 1.400 | 1.550 | 1.550 |
| 42419100 | Grundsteuer | 150 | 0 | 0 |
| 42419161 | Glasreinigung | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 42419162 | Grundreinigung | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 700 | 700 | 700 |
| 42419222 | Containerdienst | 450 | 450 | 450 |
| 42419290 | KR Bewachung | 700 | 700 | 700 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 200 | 200 | 200 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 50 | 50 | 50 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 200 | 200 | 200 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 28.650 | 45.750 | 49.400 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 50 | 50 | 50 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 50 | 50 | 50 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 50 | 50 | 50 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 100 | 100 | 100 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 100 | 100 | 100 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 500 | 500 | 500 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 150 | 150 | 150 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 50 | 50 | 50 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 5.650 | 4.450 | 4.450 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 300 | 300 | 300 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42719190 | KR Lernmittel, Schulbücher | 0 | 0 | 0 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 10.000 | 8.400 | 8.950 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 450 | 600 | 600 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 3.800 | 4.000 | 4.100 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 50 | 50 | 50 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 650 | 650 | 650 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 342.610 | 346.694 | 345.826 |
| 47120000 | Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. | 0 | 907 | 907 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 95.950 | 0 | 0 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 100 | 100 | 100 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 100 | 100 | 100 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 95.950 | 95.950 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.598.960 | 1.545.652 | 1.562.283 | |
| 50610000 | Erträge Veräußerung von Grundstücken und | 0 | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96348200 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.7.01 | 1.459.251 | 1.449.102 | 1.465.733 | |
Alle Beträge in EUR