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1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -517.550 -241.450 -481.450
31451000 Sponsoring verbundene Unternehmen 0 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -262.464 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -655.077 0 0
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen -717 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -263.664 -263.664
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -64.595 -651.355 -651.300
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -25.940 -28.419
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -878 -878
33110000 Verwaltungsgebühren -2.850 -2.850 -2.850
34110000 Erträge Mieten und Pachten -16.150 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -26.550 -26.550 -26.550
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -9.700 -9.700
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -17.250 -17.250
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -9.750 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.250 -5.250 -5.250
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -22.400 -22.400 -22.400
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -8.000 -8.000 -8.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -119.950 -32.150 -1.750
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -16.900 -16.900 -16.900
Summe Kontenklasse: 3 -1.728.203 -1.324.337 -1.536.361
40111000 Beamtenbezüge 4.800 4.900 5.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 999.900 993.650 1.015.950
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 118.200 30.400 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.750 1.750 1.750
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 30.200 12.000 12.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.300 2.350 2.400
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 32.050 31.500 32.200
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 191.100 189.700 194.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.450 7.000 7.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 450 450 450
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 250.000 340.000 390.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 125.000 240.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 200.000 200.000 200.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 50.800 62.200 62.200
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 150.000 150.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 995.000 180.000 990.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 0 6.800 6.750
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 600 550
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 5.000 24.250 24.250
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 400 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 300 300
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 119.600 138.200
42411100 Energie zentral 2.260.700 2.260.700 2.260.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 20.650 21.950 21.950
42419100 Grundsteuer 1.300 0 0
42419161 Glasreinigung 19.300 19.300 19.300
42419162 Grundreinigung 131.000 131.000 131.000
42419163 Hallenwartdienste 17.650 17.650 17.650
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 11.950 11.950 11.950
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 50 50 50
42419222 Containerdienst 7.550 7.550 7.550
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 4.350 4.350 4.350
42419290 KR Bewachung 9.100 9.100 9.100
42419291 Notrufserviceverträge 3.450 3.450 3.450
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 1.100 1.100 1.100
42419310 Öl- und Fettabscheider 3.600 3.600 3.600
42419410 Unterhaltsreinigung z. 486.900 600.900 646.500
42419411 Wäscherei zentral 200 200 200
42419412 Sonderreinigung zentral 19.200 19.200 19.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 950 950 950
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 500 500 500
42419415 Sanitärservice zentral 2.100 2.100 2.100
42419416 Winterdienst zentral 19.450 19.450 19.450
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 56.300 56.300 56.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.050 2.050 2.050
42419419 Straßenreinigung zentral 19.950 19.950 19.950
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 8.450 9.900 10.050
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 50 5.750 5.800
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 246.600 251.450 180.450
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 77.550 77.550 77.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 3.250 3.250 3.250
42552100 UH IT-Ausstattung 86.300 98.950 98.950
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 500 500 500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 156.950 133.250 133.250
42719110 KR Vermessungskosten 850 850 850
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 1.350 1.350 1.350
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 738.550 950.000 990.000
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 72.350 72.350 72.350
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 26.100 26.100 26.100
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 181.450 181.450
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 2.200 2.950 2.950
44231000 Datenverarbeitung zentral 16.550 17.150 17.750
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 5.100 5.100
44299120 KR Gema-Gebühren 1.050 1.050 1.050
44310100 Porto und Transportkosten 60.000 60.000 60.000
44310300 Telefon, Internet 44.800 44.800 44.800
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 4.700 2.700 2.700
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.580.191 2.833.977 2.839.435
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 1.814 1.814
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.022.700 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.000 2.000 2.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.022.450 1.022.450
Summe Kontenklasse: 4 12.157.841 11.503.791 12.515.399
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96380200 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.7.1.01 10.429.639 10.179.454 10.979.038
Alle Beträge in EUR



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