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1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -428.400 -335.600 -455.600
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -114.536 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -78.735 0 0
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt -89 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -116.336 -116.336
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -143.484 -77.199 -77.199
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -213.996 -359.663
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -89 -89
33110000 Verwaltungsgebühren -2.000 -2.000 -2.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten -44.300 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -13.500 -13.500 -13.500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -18.050 -18.050
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -32.550 -32.550
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -27.800 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -3.500 -3.500 -3.500
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -2.600 -2.600 -2.600
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -9.000 -9.000 -9.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -54.450 -1.750 -1.750
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -4.000 -4.000 -4.000
Summe Kontenklasse: 3 -926.395 -830.170 -1.095.837
40111000 Beamtenbezüge 4.200 4.350 4.450
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 825.750 925.150 945.800
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 52.700 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.750 1.750 1.750
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 36.500 17.000 17.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.000 2.100 2.150
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 26.850 29.400 29.950
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 159.800 176.700 181.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.500 1.500 1.500
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 650 650 650
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.225.000 1.337.000 1.346.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 20.000 80.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 625.000 625.000 625.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 58.700 79.300 79.300
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 80.000 80.000 80.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 760.000 870.000 1.066.550
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 0 98.700 98.650
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 1.100 1.050
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 9.750 650 650
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 1.350 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 750 750
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 55.450 60.750
42411100 Energie zentral 2.564.900 2.564.900 2.564.900
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 17.600 18.500 18.500
42419100 Grundsteuer 900 0 0
42419161 Glasreinigung 25.000 25.000 25.000
42419162 Grundreinigung 169.500 169.500 169.500
42419163 Hallenwartdienste 22.850 22.850 22.850
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 15.450 15.450 15.450
42419222 Containerdienst 9.750 9.750 9.750
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 1.600 1.600 1.600
42419290 KR Bewachung 4.450 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 4.450 4.450 4.450
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 1.450 1.450 1.450
42419310 Öl- und Fettabscheider 4.700 4.700 4.700
42419410 Unterhaltsreinigung z. 630.100 715.700 756.500
42419411 Wäscherei zentral 250 250 250
42419412 Sonderreinigung zentral 24.900 24.900 24.900
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 1.250 1.250 1.250
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 650 650 650
42419415 Sanitärservice zentral 2.700 2.700 2.700
42419416 Winterdienst zentral 25.200 25.200 25.200
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 72.850 72.850 72.850
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.700 2.700 2.700
42419419 Straßenreinigung zentral 25.850 25.850 25.850
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 10.950 13.650 13.950
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 100 10.300 10.400
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 155.850 228.150 196.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 81.550 81.550 81.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 4.200 4.200 4.200
42552100 UH IT-Ausstattung 80.150 90.050 90.050
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 650 650 650
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 223.700 214.000 214.000
42719110 KR Vermessungskosten 1.250 1.250 1.250
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 707.550 645.000 682.500
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 63.250 63.250 63.250
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 6.000 6.000 6.000
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 37.600 37.600 37.600
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 335.600 335.600
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 1.650 1.650 1.650
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 15.500 16.100 16.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 2.900 2.900
44299120 KR Gema-Gebühren 750 750 750
44310100 Porto und Transportkosten 23.500 23.500 23.500
44310300 Telefon, Internet 43.500 43.500 43.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 8.000 5.000 5.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.950.888 2.875.132 3.209.565
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 2.721 2.721
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 853.400 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.500 1.500 1.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.450 2.450 2.450
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 853.150 853.150
Summe Kontenklasse: 4 12.774.538 13.596.653 14.274.887
50110000 Spenden 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96380200 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.1.01 11.848.143 12.766.483 13.179.049
Alle Beträge in EUR



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