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1.100.12.8.0.01 - Katastrophenschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -5.700 -5.700 -5.700
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -2.550 -2.550 -2.550
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -9.566 -2.378 -2.375
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -67 -66
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 0 0
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige 0 0 0
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 0 0
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund 0 0 0
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -41.650 -400 -400
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -59.466 -11.095 -11.091
40111000 Beamtenbezüge 120.750 123.700 126.800
40111100 Beamtenbezüge Altersteilzeit 0 0 0
40111101 Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung 0 0 0
40111200 Aufstockung Altersteilzeit Beamte 0 0 0
40111201 Aufstockung ATZ Beamte Auflösung 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 211.850 212.050 215.650
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 41.250 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 400 400 400
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 52.500 53.350 54.700
40211100 Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 6.750 6.750 6.900
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 40.500 40.500 40.950
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 300 1.050 1.050
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.500 1.500 1.500
42113000 Pflege Freiflächen 50 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 500 500 300
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 0 0 0
42411100 Energie zentral 15.300 15.300 15.300
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 50 50 50
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 1.200 1.200 1.200
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 50 50
42419210 KR Sonderreinigung 100 100 100
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 100 100
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 0 0 0
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 0 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 650 650 650
42419280 KR Winterdienst 850 850 850
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42519210 KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf 2.000 2.000 2.000
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 1.000 1.000 1.000
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 0 0 0
42519290 KR sonstige Aufw. Spezialfahrz 300 250 250
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.200 1.000 1.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.000 650 650
42552100 UH IT-Ausstattung 16.800 18.000 17.850
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 100 100 100
42619130 KR Erwerb von persönlichen Ausrüstungsge 0 0 0
42619140 KR Instands./ Rein. von Dienst-, Schutzk 200 400 400
42619160 KR Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 1.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 6.000 7.000 7.000
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 250 250 250
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 250 250 250
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 2.000 1.000 1.000
42819110 KR Lebensmittel 900 1.000 1.000
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkzeuge, Kleinma 0 0 0
42819900 KR Sonstige Vorräte 150 150 150
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 0 0
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2.500 2.500 2.500
44231000 Datenverarbeitung zentral 13.000 14.000 35.800
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 0 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 250 250
44310100 Porto und Transportkosten 50 50 50
44310300 Telefon, Internet 450 450 450
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent 100 1.500 1.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 100 100 100
44310900 Reisekosten 1.000 1.000 1.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 4.000 4.000 4.000
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 7.144 22.290 27.014
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 0 500 500
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 5.000 11.250 11.050
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 15.000 25.000 25.000
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 50 50
Summe Kontenklasse: 4 576.544 575.390 610.014
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.8.0.01 517.078 564.295 598.923
Alle Beträge in EUR



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