- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.02 - Integrierte Regionalleitstelle Leipzig Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 34840000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. | 0 | 0 | -1.356.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | 0 | 0 | -1.356.000 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 0 | 895.450 | 2.638.500 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 0 | 324.400 | 843.350 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 0 | 363.750 | 1.072.150 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 0 | 10.350 | 26.950 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 0 | 62.400 | 161.850 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 0 | 21.000 | 21.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 6.500 | 6.500 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 0 | 7.100 | 15.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 0 | 36.300 | 136.300 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 0 | 200 | 200 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 6.900 | 6.900 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 500 | 500 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 0 | 50 | 50 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 500 | 500 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 0 | 2.500 | 11.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 87.800 | 242.300 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 0 | 0 | 30.000 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 0 | 0 | 42.000 |
| 42619140 | KR Instands./ Rein. von Dienst-, Schutzk | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 0 | 53.000 | 16.000 |
| 42819900 | KR Sonstige Vorräte | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0 | 300 | 600 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 23.150 | 15.000 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 250 | 250 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 400 | 400 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 39.000 | 41.000 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 44310900 | Reisekosten | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 0 | 50 | 50 |
| 48111000 | Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. | 0 | 3.300 | 4.550 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 41.300 | 56.150 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 300 | 400 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 0 | 2.011.250 | 5.414.450 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.7.0.02 | 0 | 2.011.250 | 4.058.450 | |
Alle Beträge in EUR