- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | -89.362 | 0 | 0 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -3.637 | -3.634 |
| 31611030 | Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 | 0 | -46.824 | -11.593 |
| 33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | 0 | 0 | 0 |
| 34219110 | KR Verkaufserträge Material | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 |
| 34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 | 0 |
| 34619130 | KR Benutzungsentgelte | -15.982.400 | -18.825.350 | -21.122.250 |
| 34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | 0 | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -199.600 | -29.000 | -650 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -16.276.362 | -18.909.812 | -21.143.127 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 2.143.250 | 1.279.250 | 701.950 |
| 40111100 | Beamtenbezüge Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| 40111101 | Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40111200 | Aufstockung Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40111201 | Aufstockung ATZ Beamte Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 2.231.250 | 2.004.500 | 1.799.800 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 198.950 | 28.350 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 650 | 650 | 650 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 892.650 | 531.300 | 294.950 |
| 40211100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 71.250 | 64.000 | 57.450 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 424.400 | 379.250 | 338.750 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 10.000 | 2.350 | 2.350 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 4.400 | 7.700 | 7.700 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 47.150 | 47.150 | 58.350 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 0 | 500 | 500 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 16.300 | 17.000 | 25.900 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 42319150 | KR Mieten f. Rettungsdienstgenutzte Frem | 135.500 | 157.300 | 157.300 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 55.800 | 55.800 | 55.800 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 300 | 300 | 300 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 11.000 | 8.900 | 8.900 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 2.000 | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 100 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 250 | 250 | 250 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 300 | 300 | 300 |
| 42419240 | KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp | 300 | 300 | 300 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 500 | 550 | 550 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 100 | 100 | 100 |
| 42519210 | KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf | 85.000 | 108.000 | 112.000 |
| 42519220 | KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 42519230 | KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. | 0 | 0 | 0 |
| 42519290 | KR sonstige Aufw. Spezialfahrz | 2.500 | 1.000 | 1.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 138.600 | 17.500 | 17.500 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 31.300 | 42.300 | 42.300 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 199.850 | 200.750 | 126.050 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 14.100 | 7.600 | 7.600 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 26.000 | 25.100 | 25.100 |
| 42619130 | KR Erwerb von persönlichen Ausrüstungsge | 9.000 | 9.000 | 8.000 |
| 42619140 | KR Instands./ Rein. von Dienst-, Schutzk | 17.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 15.500 | 11.000 | 11.000 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 250 | 250 | 200 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 900 | 500 | 500 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42819110 | KR Lebensmittel | 0 | 0 | 0 |
| 42819120 | KR Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. S | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| 42819170 | KR Werkstättenbedarf (Werkzeuge, Kleinma | 0 | 0 | 0 |
| 42819900 | KR Sonstige Vorräte | 4.500 | 6.000 | 6.000 |
| 42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 8.500 | 10.700 | 10.700 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 31.000 | 33.450 | 24.750 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 5.900 | 5.700 | 5.700 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 22.900 | 18.000 | 18.000 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 44310900 | Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 44311400 | Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 100 | 100 | 100 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 0 | 0 | 0 |
| 44570000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern | 3.100.000 | 6.722.000 | 7.150.000 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 7.600.000 | 6.722.000 | 7.150.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 664.976 | 682.768 | 576.087 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 48111000 | Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. | 0 | 4.400 | 3.250 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 265.900 | 127.300 | 114.050 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 48112065 | Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen | 0 | 400 | 400 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 18.719.226 | 19.608.168 | 19.188.987 | |
| 50190000 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 50291000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 50620000 | Erträge aus Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.7.0.01 | 2.442.864 | 698.356 | -1.954.140 | |
Alle Beträge in EUR