- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -4.045.450 | -4.058.800 | -4.058.800 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 | 0 |
| 35613000 | Zwangsgelder | -750 | -750 | -750 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -190.050 | -7.800 | -700 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -4.244.100 | -4.075.200 | -4.068.100 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 73.850 | 76.000 | 77.900 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 2.906.500 | 2.966.850 | 3.040.850 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 189.350 | 7.100 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 700 | 700 | 700 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 35.800 | 37.200 | 38.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 92.800 | 94.750 | 97.100 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 554.050 | 565.250 | 578.600 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 100 | 100 | 100 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 161.250 | 162.150 | 164.350 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 73.980 | 74.580 | 74.530 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 450 | 450 | 450 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 100.000 | 128.520 | 128.680 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 38.250 | 51.600 | 51.600 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 0 | 600 | 600 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 136.224 | 182.350 | 189.900 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 337.450 | 337.450 | 337.450 |
| 44310900 | Reisekosten | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 44312300 | Cash Management | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 44410300 | Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| 44500000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun | 157.800 | 157.800 | 157.800 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 0 | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 45.988 | 26.235 | 36.478 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 5.047.842 | 5.014.985 | 5.120.388 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.03 | 803.742 | 939.785 | 1.052.288 | |
Alle Beträge in EUR