1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
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33110000 | Verwaltungsgebühren | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
34210000 | Erträge aus Verkauf | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -200 | -200 | -200 |
34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 | 0 |
34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -83.350 | -500 | -500 |
Summe Kontenklasse: 3 | -118.650 | -35.800 | -35.800 | |
40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 760.250 | 598.650 | 613.600 |
40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 82.850 | 0 | 0 |
40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 500 | 500 | 500 |
40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 24.250 | 19.100 | 19.600 |
40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 138.850 | 109.100 | 110.600 |
40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 650 | 1.200 | 1.200 |
40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 150 | 150 | 150 |
42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 350 | 600 |
42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 0 |
42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 200 | 200 | 200 |
42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 600 | 600 | 600 |
42552100 | UH IT-Ausstattung | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
44231000 | Datenverarbeitung zentral | 53.700 | 52.450 | 54.950 |
44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
44310100 | Porto und Transportkosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
44310300 | Telefon, Internet | 0 | 0 | 0 |
44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
44310900 | Reisekosten | 4.300 | 3.900 | 3.900 |
44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 5.903 | 3.310 | 4.210 |
48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 0 | 0 |
48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Summe Kontenklasse: 4 | 1.121.303 | 848.610 | 869.210 | |
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.1.01 | 1.002.653 | 812.810 | 833.410 |