- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -200 | -200 | -200 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 | 0 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -83.350 | -500 | -500 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -118.650 | -35.800 | -35.800 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 760.250 | 598.650 | 613.600 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 82.850 | 0 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 500 | 500 | 500 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 24.250 | 19.100 | 19.600 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 138.850 | 109.100 | 110.600 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 650 | 1.200 | 1.200 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 150 | 150 | 150 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 350 | 600 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 200 | 200 | 200 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 600 | 600 | 600 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 15.000 | 25.000 | 25.000 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 53.700 | 52.450 | 54.950 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0 | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 0 | 0 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44310900 | Reisekosten | 4.300 | 3.900 | 3.900 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 5.903 | 3.310 | 4.210 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 0 | 0 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.121.303 | 848.610 | 869.210 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.1.01 | 1.002.653 | 812.810 | 833.410 | |
Alle Beträge in EUR