- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.05 - Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -450 | -450 | -450 |
| 34850000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -91.050 | -21.800 | 0 |
| 38111000 | Interner Ertrag - Erstattung RPA | -67.550 | 0 | 0 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | -68.500 | -70.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -171.050 | -102.750 | -82.450 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 72.650 | 73.900 | 75.750 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 872.300 | 916.000 | 938.900 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 91.050 | 21.800 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 34.250 | 35.350 | 36.200 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 27.850 | 29.250 | 29.950 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 167.300 | 175.450 | 179.450 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 100 | 100 | 100 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 950 | 150 | 150 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 200 | 200 | 200 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 100 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 100 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 50 | 50 | 50 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 300 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 50 | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 1.300 | 3.000 | 3.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 51.350 | 51.500 | 53.600 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 20.000 | 20.000 | 7.200 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 0 | 0 | 0 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 200 | 200 | 200 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 600 | 500 | 500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 500 | 400 | 400 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 2.500 | 2.300 | 2.300 |
| 44310900 | Reisekosten | 1.350 | 1.400 | 1.400 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 500 | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 45.817 | 45.741 | 59.384 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.401.717 | 1.387.341 | 1.398.784 | |
| 51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96420100 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440100 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.05 | 1.230.667 | 1.284.591 | 1.316.334 | |
Alle Beträge in EUR