- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 31451000 | Sponsoring verbundene Unternehmen | -25.000 | -25.000 | -12.500 |
| 31453000 | Spenden verbundene Unternehmen | -25.000 | -25.000 | -12.500 |
| 31469000 | Sonstige Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderr | -88.800 | -65.000 | -5.000 |
| 34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -350 | -350 | -350 |
| 34619130 | KR Benutzungsentgelte | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -700 | -700 | -700 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -209.850 | -186.050 | -101.050 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 12.250 | 12.450 | 12.800 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 901.200 | 923.950 | 886.700 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 700 | 700 | 700 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten | 71.600 | 91.100 | 91.300 |
| 40191050 | Dienstaufwendungen für den BFD | 0 | 23.400 | 23.400 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 5.550 | 5.750 | 5.850 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 28.800 | 29.500 | 28.300 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 163.950 | 168.800 | 161.200 |
| 40322000 | Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. | 20.050 | 25.550 | 25.550 |
| 40391050 | Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD | 0 | 9.400 | 9.400 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 200 | 200 | 200 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 700 | 100 | 100 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 200 | 200 | 200 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 503.150 | 503.150 | 850.850 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 90.000 | 90.000 | 175.300 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 5.200 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 11.700 | 15.400 | 15.400 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 800 | 800 | 800 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 600 | 600 | 600 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 300 | 300 | 300 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 250 | 250 | 250 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 1.200 | 1.200 | 131.200 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 5.500 | 5.450 | 5.500 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 31.950 | 31.950 | 31.950 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 750 | 750 | 750 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 400 | 200 |
| 42719150 | KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42719160 | KR Einbindung von Büchern und Archivalie | 700 | 700 | 700 |
| 42719170 | KR Konservierung und Verpackung Archival | 181.300 | 201.300 | 201.300 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| 42719270 | KR Aufwendungen sonstige Projekte | 181.800 | 158.000 | 73.000 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 62.150 | 62.350 | 65.000 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 15.650 | 15.650 | 15.650 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 200 | 200 | 200 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 150 | 150 | 150 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 2.550 | 2.550 | 202.550 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 1.000 | 650 | 650 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 3.900 | 3.900 | 4.050 |
| 44310900 | Reisekosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 350 | 350 | 350 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 24.737 | 24.131 | 31.570 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 2.351.137 | 2.431.331 | 3.074.020 | |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.6.02 | 2.141.287 | 2.245.281 | 2.972.970 | |
Alle Beträge in EUR