- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
|
|---|---|---|---|---|
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -600 | -600 | -600 |
| 34830000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Zweck | -52.000 | -31.200 | -20.800 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | -188.100 | -84.350 | 0 |
| 38111000 | Interner Ertrag - Erstattung RPA | 0 | -104.700 | -106.700 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -100.100 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -340.800 | -220.850 | -128.100 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 973.300 | 876.950 | 898.850 |
| 40111100 | Beamtenbezüge Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| 40111101 | Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40111200 | Aufstockung Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40111201 | Aufstockung ATZ Beamte Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 968.000 | 1.081.550 | 1.108.500 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 188.100 | 84.350 | 0 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 458.600 | 418.600 | 428.100 |
| 40211100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte | 0 | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 30.900 | 34.550 | 35.400 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 184.100 | 207.450 | 210.600 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 650 | 650 | 650 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 15.000 | 4.700 | 4.700 |
| 40711000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Be | 0 | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 300 | 300 | 300 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 150 | 150 | 150 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 81.300 | 81.950 | 83.150 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 38.000 | 38.250 | 38.250 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 0 | 0 | 0 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 250 | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 4.950 | 5.300 | 5.550 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 100 | 100 | 100 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 800 | 800 | 800 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 150 | 150 | 150 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 200 | 200 | 200 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 2.050 | 9.550 | 9.550 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 81.200 | 86.200 | 90.150 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 350 | 350 | 350 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 250 | 250 | 250 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 44310900 | Reisekosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 200 | 200 | 200 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 13.580 | 18.648 | 17.662 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 0 | 0 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 600 | 600 | 600 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 3.138.030 | 3.051.748 | 3.034.162 | |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.4.01 | 2.797.230 | 2.830.898 | 2.906.062 | |
Alle Beträge in EUR