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1.100.11.1.3.06 - Besteuerung/BgA
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -200 -200 -200
35211000 Erstattungen Umsatzsteuer 0 0 0
35626000 Erstattungszinsen 0 0 0
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig -50 -50 -50
Summe Kontenklasse: 3 -250 -250 -250
40111000 Beamtenbezüge 3.900 3.950 4.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 311.750 322.550 330.600
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.800 1.850 1.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 9.950 10.300 10.550
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 58.850 61.100 62.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 300 300 300
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.000 1.000 1.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.000 1.000 1.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 500 500 500
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 10.000 10.000 10.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 66.800 13.750 14.150
44232000 Datenverarbeitung dezentral 10.400 10.400 10.400
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 2.000 2.000 2.000
44310300 Telefon, Internet 500 500 500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.000 3.000 3.000
44310900 Reisekosten 1.000 1.000 1.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 155.000 155.000 155.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
44410600 Umsatzsteuer Vorjahre 4.000 4.000 4.000
44410610 Zinsen zur USt Vorjahre 1.000 1.000 1.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 35 35 35
Summe Kontenklasse: 4 642.935 603.385 613.285
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
50292000 Umsatzsteuererstattung Vorjahre 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.06 642.685 603.135 613.035
Alle Beträge in EUR



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