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1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -21.200 -21.200 -21.200
31459000 Sonstige Zuschüsse verbund.U.,Beteilig., -56.500 -56.500 -56.500
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -455.329 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -588.466 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -462.310 -460.872
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -595.447 -594.010
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen -1.500 -1.500 -1.500
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -532 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -344.350 -344.350 -344.350
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -50.800 -50.800 -50.800
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -353.200 -312.550 -312.550
34210000 Erträge aus Verkauf -6.050 -6.050 -6.050
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -11.000 -11.000 -11.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.550 -2.550 -2.550
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -1.400 -1.400 -1.400
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -393.000 -393.000 -393.000
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie -1.000 -1.000 -1.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -1.031.650 -184.550 -5.550
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
38111000 Interner Ertrag - Erstattung RPA -4.300 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -7.084.900 0 0
38112065 Erträge ILV Amt 65 - Serviceleistungen 0 -7.117.950 -7.117.950
Summe Kontenklasse: 3 -10.407.195 -9.562.688 -9.380.282
40111000 Beamtenbezüge 105.300 151.050 154.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 15.842.800 16.983.300 17.514.700
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 1.026.100 179.000 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 5.550 5.550 5.550
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 0 75.000 75.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 49.200 72.450 74.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 505.800 542.200 559.100
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 2.974.500 3.189.600 3.272.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40391000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 300 300 300
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 9.750 6.000 6.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 2.900 2.900 2.900
41190000 Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäf 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 376.570 320.950 320.950
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 85.600 85.600
42112100 Wartung technischer Anlagen und Maschine 170.000 170.000 170.000
42112200 Sonst. Instandhaltg. an techn. Anl. u. M 80.420 150.400 150.400
42112300 Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen) 6.600 6.600 6.600
42112400 Haushandwerker (UH Geräte/Ausrüstung) 4.800 4.800 4.800
42112500 Haushandwerker (bauliche Unterhaltung) 11.496 11.500 11.500
42112600 Haushandwerker (bautechnische Unterhaltu 25.464 25.450 25.450
42113000 Pflege Freiflächen 1.350 10.000 10.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 311.200 311.200 311.200
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 472.450 431.750 437.500
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 203.750 220.050 220.750
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 26.550 0 0
42411100 Energie zentral 2.067.600 2.067.600 2.067.600
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 21.500 21.500 21.500
42419100 Grundsteuer 29.800 29.800 29.800
42419101 Leuchtmittel 7.150 7.150 7.150
42419110 KR Wasser 0 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0 0
42419130 KR Strom 0 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 40.950 44.750 46.200
42419161 Glasreinigung 2.000 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 900 900 900
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.100 1.300 1.300
42419210 KR Sonderreinigung 16.200 16.200 16.200
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 39.000 39.000 39.000
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 2.000 2.000 2.000
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 500 500 500
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 450 450 450
42419270 KR Straßenreinigung 28.300 28.300 28.300
42419280 KR Winterdienst 33.850 33.850 33.850
42419290 KR Bewachung 396.100 462.450 473.550
42419292 Garderobendienste 2.500 1.300 1.300
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 7.450 7.450 7.450
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 18.850 18.850 18.850
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 6.850 6.700 6.700
42519120 KR Kfz-Reparaturen 2.000 2.000 2.000
42519130 KR Kfz-Steuer 1.050 900 900
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 100 400 400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 321.300 300.850 300.850
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 10.650 26.100 26.100
42552100 UH IT-Ausstattung 150.750 150.800 150.800
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 46.650 46.650 46.650
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 1.000 1.000 1.000
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 0 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 3.300 4.000 4.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 3.350 3.350 3.350
42911000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 800 800
44231000 Datenverarbeitung zentral 463.600 477.250 497.600
44232000 Datenverarbeitung dezentral 7.650 7.500 7.500
44233000 Aufw. für Gebäudeleittechnik zentral 2.100 2.250 2.250
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 3.450 3.450 3.450
44310100 Porto und Transportkosten 54.850 46.000 46.000
44310300 Telefon, Internet 77.100 76.400 76.400
44310400 Notruftelefone (Aufzüge,EMA,BMA u.ä.) 6.500 6.500 6.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 80.050 69.300 69.300
44310900 Reisekosten 115.450 115.650 115.650
44310901 Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister 2.450 3.000 3.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 55.200 55.200 55.200
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 700 700 700
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.108.120 3.148.318 2.954.279
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 36.900 36.900 36.900
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 5.500 5.500 5.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 36.150 36.150 36.150
Summe Kontenklasse: 4 29.531.820 30.372.618 30.675.629
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350200 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96380200 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96480200 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.04 19.124.624 20.809.930 21.295.347
Alle Beträge in EUR



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