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1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
34210000 Erträge aus Verkauf -100 -100 -100
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -1.700 -1.700 -1.700
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -4.700 -4.700 -4.700
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -161.300 -1.300 -1.300
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -93.700 -93.800 -95.700
Summe Kontenklasse: 3 -261.500 -101.600 -103.500
40111000 Beamtenbezüge 90.900 138.600 142.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.990.200 2.082.700 2.159.600
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 160.000 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.300 1.300 1.300
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 43.900 68.650 70.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 63.500 66.500 68.950
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 375.000 386.850 398.300
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.700 200 200
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 950 950 950
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 8.050 8.050 8.050
42419160 Unterhaltsreinigung 0 950 1.700
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 500 500 500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.000 5.000 5.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.000 5.000 5.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 20.000 30.000 30.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 3.000 3.000 3.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 750.800 152.250 156.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.959.800 2.039.800 2.039.800
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 350 350 350
44310100 Porto und Transportkosten 30.000 30.000 30.000
44310300 Telefon, Internet 5.000 5.000 5.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 30.000 30.000 30.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 5.000 5.000 5.000
44310900 Reisekosten 5.000 5.000 5.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 90.000 90.000 90.000
44312400 Kontoführung 65.000 65.000 65.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.500 1.500 1.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 68.304 101.180 137.179
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 1.600 1.600 1.600
Summe Kontenklasse: 4 5.781.554 5.325.130 5.462.279
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.01 5.520.054 5.223.530 5.358.779
Alle Beträge in EUR



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