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1.100.11.1.2.02 - Personalangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
33110000 Verwaltungsgebühren -11.000 -4.000 -4.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -23.000 -6.000 -6.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -1.800 -1.500 -1.500
34619140 KR Lehrgangsgebühren -5.000 -5.000 -5.000
34619160 KR Ersatzleistg. f. Schadensfälle dezent -40.000 -40.000 -40.000
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -2.096.700 -481.900 -131.500
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -500.000 -600.000 -600.000
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -535.850 -527.550 -527.550
34851100 Ertr.Kostenerstattg./Umlagen Stiftungen -1.150 -1.050 -1.050
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -262.400 -243.500 -243.500
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -755.400 -231.700 -2.250
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig -5.050 0 0
38111000 Interner Ertrag - Erstattung RPA -302.750 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -332.200 -339.200
Summe Kontenklasse: 3 -4.540.100 -2.474.400 -1.901.550
40111000 Beamtenbezüge 659.700 660.500 676.950
40111300 Beamte - Leistungsprämie 0 300.500 317.450
40112000 Bezüge - Anwärter 192.850 255.900 308.700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 4.200.400 4.368.800 4.462.450
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 753.150 229.450 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.250 2.250 2.250
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 1.471.350 1.648.750 1.750.550
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.000 1.000 1.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 315.950 327.400 334.700
40211300 Beiträge Versorgungskassen Ruhest.Beamte 960.000 1.049.000 1.111.300
40212000 Beiträge Versorgungskassen - Anwärter 2.050 2.400 2.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 134.150 139.500 142.400
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40222000 Beitr.Versorgungsk.- Azubis/Praktikanten 34.700 36.450 37.300
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 784.300 817.800 831.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 282.100 316.100 335.600
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 3.016.900 3.075.350 3.136.900
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 1.000 1.000 1.000
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 6.600 5.500 5.500
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 1.600 1.600 1.600
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 88.950 89.300 89.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 42.500 44.150 44.150
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 1.600 0 0
42411100 Energie zentral 3.000 3.000 3.000
42419160 Unterhaltsreinigung 27.900 29.750 31.150
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 1.000 1.000 1.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.150 1.150 1.150
42419210 KR Sonderreinigung 1.200 1.200 1.200
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 150 150 150
42419290 KR Bewachung 350 400 450
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 50 50 50
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 7.200 3.700 3.700
42541000 Unterhaltung des immateriellen Verm. 0 50 50
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 2.850 2.450 2.450
42552100 UH IT-Ausstattung 308.000 676.600 341.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 15.700 15.700 15.700
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 200 200 200
42619160 KR Aus- und Fortbildung 945.500 1.029.250 1.069.800
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 5.700 700 700
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.900 16.100 16.450
42719240 KR Microverfilmung 1.000 1.500 1.500
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 750 700 700
42819120 KR Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. S 3.050 3.050 3.050
42819130 KR Reinigungs- und Sanitärmittel 250 250 250
42819900 KR Sonstige Vorräte 100 50 50
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 10.000 10.050 10.050
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 10.800 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 798.600 839.650 871.200
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 100 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 33.050 33.050 33.050
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 900 900
44310100 Porto und Transportkosten 30.000 30.000 30.000
44310300 Telefon, Internet 6.200 5.500 5.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 52.750 53.000 53.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 41.500 41.500 41.500
44310900 Reisekosten 7.500 7.500 7.500
44311400 Rechts- und Beratungskosten 5.000 5.000 5.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 25.000 25.000 25.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 350 300 300
44910100 Abführung 40% Ausgleichabgabe SchwbG 50 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 179.235 158.567 7.884
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 74.900 10.050 10.050
Summe Kontenklasse: 4 15.559.185 16.379.867 16.188.534
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340100 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96380300 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96400100 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.2.02 11.019.085 13.905.467 14.286.984
Alle Beträge in EUR



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