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573060 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.500 49.500 49.500 49.500 49.500 49.500
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 477.800 468.800 462.800 468.800 462.800 468.800
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 15.160.600 15.783.200 16.034.800 15.934.950 15.829.600 15.731.550
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.745.000 17.351.600 17.597.200 17.503.350 17.392.000 17.299.950
3.1 anteilige Personalauszahlungen -735.950 -675.150 -691.600 -708.650 -726.050 -743.700
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -912.300 -919.050 -914.500 -920.500 -914.500 -920.500
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.530.000 -3.670.000 -3.620.000 -3.570.000 -3.570.000 -3.570.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.650.300 -1.649.650 -1.650.700 -1.650.700 -1.650.700 -1.650.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.828.550 -6.913.850 -6.876.800 -6.849.850 -6.861.250 -6.884.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
9.916.450 10.437.750 10.720.400 10.653.500 10.530.750 10.415.050
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -10.750 -105.750 -9.000 -7.000 -7.000 -5.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.127.000 -15.127.000 -15.127.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -15.281.550 -15.376.550 -15.279.800 -15.134.000 -15.134.000 -15.132.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-15.281.550 -15.376.550 -15.279.800 -15.134.000 -15.134.000 -15.132.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-5.365.100 -4.938.800 -4.559.400 -4.480.500 -4.603.250 -4.716.950
Alle Beträge in EUR



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