- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.100 | 321.650 | 325.200 | 275.200 | 275.200 | 275.200 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 484.200 | 485.200 | 479.200 | 485.200 | 479.200 | 485.200 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 15.160.600 | 15.783.200 | 16.034.800 | 15.934.950 | 15.829.600 | 15.731.550 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.970.000 | 17.640.150 | 17.889.300 | 17.745.450 | 17.634.100 | 17.542.050 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.614.800 | -3.865.750 | -3.910.500 | -3.735.200 | -3.823.650 | -3.913.950 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.388.500 | -2.484.050 | -3.208.850 | -2.314.850 | -2.308.850 | -2.314.850 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.498.100 | -10.030.200 | -10.192.200 | -9.642.200 | -9.642.200 | -9.642.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.927.800 | -1.929.900 | -1.937.350 | -1.937.350 | -1.937.350 | -1.937.350 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.429.200 | -18.309.900 | -19.248.900 | -17.629.600 | -17.712.050 | -17.808.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-459.200 | -669.750 | -1.359.600 | 115.850 | -77.950 | -266.300 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.756.550 | 883.000 | 0 | 6.469.000 | 4.935.000 | 1.841.800 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.756.550 | 883.000 | 0 | 6.469.000 | 4.935.000 | 1.841.800 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -640.000 | -160.000 | -6.901.340 | -2.936.926 | -2.704.000 | -2.790.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -101.750 | -113.750 | -19.000 | -17.000 | -17.000 | -6.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.127.000 | -15.127.000 | -15.127.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -90.000 | -79.000 | -59.300 | -59.300 | -41.900 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -16.012.550 | -15.634.550 | -22.270.140 | -18.140.226 | -17.907.300 | -17.964.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-13.256.000 | -14.751.550 | -22.270.140 | -11.671.226 | -12.972.300 | -16.123.100 | |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-13.715.200 | -15.421.300 | -23.629.740 | -11.555.376 | -13.050.250 | -16.389.400 |
Alle Beträge in EUR