- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366.050 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 367.050 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 | 3.792.300 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 844.950 | 843.950 | 843.950 | 843.950 | 843.950 | 843.950 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.003.700 | 5.007.650 | 5.007.650 | 5.007.650 | 5.007.650 | 5.003.700 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.990.900 | -2.980.300 | -3.005.300 | -3.079.750 | -3.156.250 | -3.234.200 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.055.430 | -1.110.730 | -1.110.730 | -1.060.730 | -1.060.730 | -1.060.730 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.150 | -13.150 | -13.150 | -63.150 | -63.150 | -63.150 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.990 | -50.640 | -50.640 | -50.640 | -50.640 | -50.640 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.161.470 | -4.154.820 | -4.179.820 | -4.254.270 | -4.330.770 | -4.408.720 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
842.230 | 852.830 | 827.830 | 753.380 | 676.880 | 594.980 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -20.000 | -10.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -455.000 | -480.172 | -460.000 | -128.937 | -250.000 | -100.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -134.500 | -429.500 | -185.000 | -172.500 | -164.400 | -163.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -594.500 | -919.672 | -655.000 | -306.437 | -434.400 | -273.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-594.500 | -901.672 | -655.000 | -306.437 | -434.400 | -273.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
247.730 | -48.842 | 172.830 | 446.943 | 242.480 | 321.980 |
Alle Beträge in EUR