- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 55 - Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 630.500 | 810.970 | 845.620 | 849.470 | 871.870 | 796.020 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.789.400 | 4.799.400 | 4.799.400 | 4.799.400 | 4.799.400 | 4.799.400 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.623.550 | 2.622.500 | 2.632.500 | 2.632.500 | 2.632.500 | 2.632.500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.550 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.067.000 | 8.254.920 | 8.299.570 | 8.303.420 | 8.325.820 | 8.249.970 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -11.320.350 | -11.190.300 | -11.393.000 | -11.624.900 | -11.902.700 | -12.107.800 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.945.503 | -7.231.303 | -6.333.753 | -5.712.753 | -5.708.525 | -5.602.003 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -554.900 | -504.900 | -504.900 | -554.900 | -554.900 | -554.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.872.015 | -11.211.935 | -11.460.935 | -11.360.935 | -11.360.935 | -11.360.935 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.694.118 | -30.139.788 | -29.693.938 | -29.254.838 | -29.528.410 | -29.626.988 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-20.627.118 | -21.884.868 | -21.394.368 | -20.951.418 | -21.202.590 | -21.377.018 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.379.801 | 2.715.815 | 4.013.377 | 2.906.624 | 2.475.174 | 1.237.425 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 127.980 | 0 | 0 | 209.000 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 3.507.781 | 2.715.815 | 4.013.377 | 3.115.624 | 2.475.174 | 1.237.425 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -15.000 | -30.000 | -20.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.285.002 | -6.029.887 | -6.663.451 | -4.814.912 | -4.519.911 | -2.587.275 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -352.050 | -648.800 | -415.850 | -384.900 | -377.450 | -329.550 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -298.553 | -255.814 | -288.676 | -321.749 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -7.950.605 | -6.954.501 | -7.387.977 | -5.536.561 | -4.927.361 | -2.936.825 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.442.824 | -4.238.686 | -3.374.600 | -2.420.937 | -2.452.187 | -1.699.400 | |
| 8 | + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-25.069.942 | -26.123.554 | -24.768.968 | -23.372.355 | -23.654.777 | -23.076.418 |
Alle Beträge in EUR