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511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.870.250 15.787.550 15.614.880 14.008.650 14.008.650 14.008.650
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 259.000 259.000 259.000 259.000 259.000 259.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 168.500 248.650 248.650 248.650 248.650 248.650
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 275.000 298.000 268.000 268.000 205.000 205.000
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 259.000 296.350 267.250 257.100 246.700 235.950
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.831.750 16.889.550 16.657.780 15.041.400 14.968.000 14.957.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -11.360.250 -11.508.650 -11.513.050 -11.588.800 -11.771.350 -12.032.850
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.154.850 -7.232.050 -8.642.780 -5.215.750 -5.180.750 -5.215.750
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -57.005 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000 -57.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.811.550 -11.917.200 -11.926.100 -11.926.100 -11.926.100 -11.926.100
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -552.700 -564.550 -584.700 -584.700 -584.700 -584.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.936.355 -31.279.450 -32.723.630 -29.372.350 -29.519.900 -29.816.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-14.104.605 -14.389.900 -16.065.850 -14.330.950 -14.551.900 -14.859.150
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.451.804 4.991.950 5.333.650 4.441.150 3.925.350 2.690.250
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 1.798.700 2.394.500 1.869.550 1.952.250 300.000
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.451.804 6.790.650 7.728.150 6.310.700 5.877.600 2.990.250
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -12.000 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.589.383 -6.075.900 -5.445.850 -4.242.350 -4.460.100 -2.953.900
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -24.126 -12.000 -11.850 -9.100 -9.150 -7.350
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -922.278 -4.440.950 -4.544.050 -3.221.900 -2.270.000 -850.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.547.787 -10.608.850 -10.081.750 -7.553.350 -6.819.250 -3.891.250
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.095.983 -3.818.200 -2.353.600 -1.242.650 -941.650 -901.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-16.200.588 -18.208.100 -18.419.450 -15.573.600 -15.493.550 -15.760.150
Alle Beträge in EUR



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