- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 444.600 | 400.850 | 400.850 | 400.850 | 400.850 | 845.350 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 444.600 | 400.850 | 400.850 | 400.850 | 400.850 | 845.350 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -498.100 | -511.600 | -522.200 | -532.950 | -544.950 | -557.200 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -353.000 | -355.300 | -360.650 | -360.650 | -360.650 | -355.700 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.167.000 | -2.349.000 | -2.540.000 | -2.540.000 | -2.540.000 | -2.540.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.850 | -23.500 | -24.250 | -24.250 | -24.250 | -24.250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.040.950 | -3.239.400 | -3.447.100 | -3.457.850 | -3.469.850 | -3.477.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.596.350 | -2.838.550 | -3.046.250 | -3.057.000 | -3.069.000 | -2.631.800 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-2.596.350 | -2.839.000 | -3.046.250 | -3.057.000 | -3.069.000 | -2.631.800 |
Alle Beträge in EUR