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363501 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.217.600 -3.389.050 -3.449.900 -3.507.200 -3.592.950 -3.678.500
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -121.850 -224.050 -220.650 -220.650 -220.650 -220.650
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -430.250 -619.650 -534.600 -534.600 -534.600 -534.600
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -137.800 -148.150 -151.850 -151.850 -151.850 -151.850
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.907.500 -4.380.900 -4.357.000 -4.414.300 -4.500.050 -4.585.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-3.899.300 -4.372.700 -4.348.800 -4.406.100 -4.491.850 -4.577.400
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.050 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -800 -48.000 -8.250 -6.150 -5.500 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.850 -48.000 -8.250 -6.150 -5.500 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.850 -48.000 -8.250 -6.150 -5.500 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-3.901.150 -4.420.700 -4.357.050 -4.412.250 -4.497.350 -4.577.400
Alle Beträge in EUR



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