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3633 - Hilfe zur Erziehung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.150 62.150 62.150 62.150 62.150 62.150
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.780.000 1.980.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.586.950 1.586.950 1.586.950 1.586.950 1.586.950 1.586.950
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.431.250 3.631.250 3.731.250 3.731.250 3.731.250 3.731.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.343.750 -5.275.450 -5.415.150 -5.404.100 -5.534.850 -5.665.500
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -389.650 -383.150 -435.500 -369.450 -369.450 -371.200
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -38.895.600 -48.027.300 -49.251.000 -46.840.900 -46.840.900 -46.840.900
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -468.350 -477.250 -487.650 -487.650 -487.650 -487.650
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -45.097.350 -54.163.150 -55.589.300 -53.102.100 -53.232.850 -53.365.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-41.666.100 -50.531.900 -51.858.050 -49.370.850 -49.501.600 -49.634.000
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 100.000 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -35.000 -4.700 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -150.000 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -20.000 -1.100 0 -25.000 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -205.000 -5.800 0 -25.000 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-105.000 -5.800 0 -25.000 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-41.771.100 -50.537.700 -51.858.050 -49.395.850 -49.501.600 -49.634.000
Alle Beträge in EUR



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