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363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 79.250 97.300 97.300 82.300 82.300 82.300
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 268.550 286.600 286.600 271.600 271.600 271.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.543.750 -1.643.750 -1.696.850 -1.679.200 -1.720.100 -1.760.500
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -19.050 -68.450 -67.650 -67.650 -67.650 -67.650
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.579.850 -4.353.750 -4.477.700 -4.037.800 -4.037.800 -4.037.800
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.145.200 -6.068.500 -6.244.750 -5.787.200 -5.828.100 -5.868.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.876.650 -5.781.900 -5.958.150 -5.515.600 -5.556.500 -5.596.900
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-4.876.650 -5.781.900 -5.958.150 -5.515.600 -5.556.500 -5.596.900
Alle Beträge in EUR



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