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3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 856.700 933.700 933.700 840.700 840.700 840.700
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 250 450 250 250 250 250
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 856.950 934.150 933.950 840.950 840.950 840.950
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.196.600 -1.184.150 -1.183.600 -1.212.150 -1.240.450 -1.269.050
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -765.750 -566.250 -496.850 -496.850 -496.850 -521.200
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.890.550 -4.460.050 -4.694.700 -3.901.800 -3.901.800 -3.901.800
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -634.000 -644.650 -656.650 -656.650 -656.650 -656.650
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.486.900 -6.855.100 -7.031.800 -6.267.450 -6.295.750 -6.348.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-5.629.950 -5.920.950 -6.097.850 -5.426.500 -5.454.800 -5.507.750
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -35.000 0 -25.000 -2.800 -45.000 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -35.000 0 -25.000 -2.800 -45.000 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-35.000 0 -25.000 -2.800 -45.000 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-5.664.950 -5.920.950 -6.122.850 -5.429.300 -5.499.800 -5.507.750
Alle Beträge in EUR



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