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312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 48.817.450 51.328.450 51.528.900 45.875.000 45.875.000 45.875.000
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 500.000 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.701.050 17.096.500 17.503.200 17.503.200 17.503.200 17.503.200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.018.500 69.089.950 69.697.100 64.043.200 64.043.200 64.043.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -16.506.600 -16.575.650 -16.739.950 -17.149.950 -17.570.850 -17.999.300
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -155.681.050 -158.864.550 -159.438.550 -159.074.550 -159.074.550 -159.074.550
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -172.187.650 -175.440.200 -176.178.500 -176.224.500 -176.645.400 -177.073.850
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-106.169.150 -106.350.250 -106.481.400 -112.181.300 -112.602.200 -113.030.650
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-106.169.150 -106.350.250 -106.481.400 -112.181.300 -112.602.200 -113.030.650
Alle Beträge in EUR



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