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311169 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 579.800 1.063.400 1.063.400 1.063.400 1.063.400 1.063.400
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.200 180.100 180.100 180.100 180.100 180.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 662.600 1.276.100 1.276.100 1.276.100 1.276.100 1.276.100
3.1 anteilige Personalauszahlungen -691.650 -610.100 -588.800 -601.150 -615.700 -630.400
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -424.050 -456.900 -459.200 -459.200 -459.200 -459.200
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.161.600 -5.533.600 -5.533.600 -5.533.600 -5.533.600 -5.533.600
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.075.100 -1.146.450 -1.173.150 -1.173.150 -1.173.150 -1.173.150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.352.400 -7.747.050 -7.754.750 -7.767.100 -7.781.650 -7.796.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-5.689.800 -6.470.950 -6.478.650 -6.491.000 -6.505.550 -6.520.250
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-5.689.800 -6.470.950 -6.478.650 -6.491.000 -6.505.550 -6.520.250
Alle Beträge in EUR



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