- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 2.514.350 | 3.210.250 | 3.210.250 | 3.210.250 | 3.210.250 | 3.210.250 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 106.550 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 | 141.100 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.463.050 | 22.818.100 | 22.818.100 | 22.818.100 | 22.818.100 | 22.818.100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.090.450 | 26.175.950 | 26.175.950 | 26.175.950 | 26.175.950 | 26.175.950 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -4.716.350 | -4.886.300 | -4.899.500 | -5.004.950 | -5.126.650 | -5.250.100 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -424.050 | -456.900 | -459.200 | -459.200 | -459.200 | -459.200 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.903.100 | -66.164.200 | -66.724.200 | -66.724.200 | -66.724.200 | -66.724.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.076.100 | -1.147.500 | -1.174.200 | -1.174.200 | -1.174.200 | -1.174.200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.119.600 | -72.654.900 | -73.257.100 | -73.362.550 | -73.484.250 | -73.607.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-43.029.150 | -46.478.950 | -47.081.150 | -47.186.600 | -47.308.300 | -47.431.750 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-43.029.150 | -46.478.950 | -47.081.150 | -47.186.600 | -47.308.300 | -47.431.750 |
Alle Beträge in EUR