- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 271086 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 916.000 | 930.800 | 930.800 | 930.800 | 930.800 | 930.800 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.881.050 | 1.901.050 | 1.901.050 | 1.901.050 | 1.901.050 | 1.901.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.812.400 | 2.847.200 | 2.847.200 | 2.847.200 | 2.847.200 | 2.847.200 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.800.650 | -2.834.250 | -2.869.750 | -2.933.500 | -2.998.000 | -3.036.350 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -647.050 | -720.050 | -725.750 | -725.750 | -725.750 | -725.750 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.850 | -185.800 | -189.300 | -189.300 | -189.300 | -189.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.644.550 | -3.740.100 | -3.784.800 | -3.848.550 | -3.913.050 | -3.951.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-832.150 | -892.900 | -937.600 | -1.001.350 | -1.065.850 | -1.104.200 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -58.150 | -30.000 | -40.000 | -27.900 | -27.900 | -18.400 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -63.150 | -35.000 | -45.000 | -32.900 | -32.900 | -23.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-63.150 | -35.000 | -45.000 | -32.900 | -32.900 | -23.400 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-895.300 | -927.900 | -982.600 | -1.034.250 | -1.098.750 | -1.127.600 |
Alle Beträge in EUR