- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 262 - Musikpflege Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 409.600 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 409.600 | 669.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.712.700 | -1.882.700 | -1.958.600 | -2.008.200 | -2.054.900 | -2.102.900 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -840.305 | -932.905 | -896.205 | -896.205 | -896.205 | -896.205 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.731.000 | -18.566.000 | -18.550.000 | -18.364.000 | -18.254.000 | -18.225.700 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.900 | -107.850 | -109.400 | -109.400 | -109.400 | -109.400 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.380.905 | -21.489.455 | -21.514.205 | -21.377.805 | -21.314.505 | -21.334.205 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-19.971.305 | -20.819.655 | -21.100.405 | -20.964.005 | -20.900.705 | -20.920.405 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -60.000 | -45.000 | -45.000 | -31.000 | -31.000 | -22.100 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.058.000 | -790.000 | -50.000 | -35.000 | -145.000 | -34.900 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.118.000 | -835.000 | -95.000 | -66.000 | -176.000 | -57.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.118.000 | -835.000 | -95.000 | -66.000 | -176.000 | -57.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-22.089.305 | -21.654.655 | -21.195.405 | -21.030.005 | -21.076.705 | -20.977.405 |
Alle Beträge in EUR