- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 254008 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.650.800 | 30.350.800 | 30.350.800 | 32.150.800 | 32.150.800 | 32.150.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.727.200 | 30.427.200 | 30.427.200 | 32.227.200 | 32.227.200 | 32.227.200 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -464.250 | -490.300 | -501.850 | -513.700 | -525.950 | -538.300 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.582.770 | -8.748.550 | -9.179.800 | -8.745.550 | -8.950.550 | -8.716.770 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.051.520 | -9.243.350 | -9.686.150 | -9.263.750 | -9.481.000 | -9.259.570 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
19.675.680 | 21.183.850 | 20.741.050 | 22.963.450 | 22.746.200 | 22.967.630 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 34.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -19.500 | -10.000 | -19.500 | -11.000 | -11.000 | -7.900 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -878.300 | -570.000 | -580.000 | -555.000 | -555.000 | -53.300 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -897.800 | -580.000 | -599.500 | -566.000 | -566.000 | -61.200 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-863.650 | -580.000 | -599.500 | -566.000 | -566.000 | -61.200 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
18.812.030 | 20.603.850 | 20.141.550 | 22.397.450 | 22.180.200 | 22.906.430 |
Alle Beträge in EUR