- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 252035 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.800 | 131.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.373.900 | 1.363.900 | 1.363.900 | 1.363.900 | 1.363.900 | 1.363.900 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800.700 | 1.837.800 | 1.705.900 | 1.705.900 | 1.705.900 | 1.705.900 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.765.650 | -5.741.050 | -5.780.100 | -5.837.350 | -5.969.700 | -6.104.600 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.034.010 | -6.696.260 | -6.637.610 | -6.575.960 | -6.553.060 | -6.576.010 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -484.315 | -481.415 | -493.115 | -507.365 | -507.215 | -507.215 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.283.975 | -12.918.725 | -12.910.825 | -12.920.675 | -13.029.975 | -13.187.825 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-10.483.275 | -11.080.925 | -11.204.925 | -11.214.775 | -11.324.075 | -11.481.925 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -290.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -315.200 | -307.000 | -303.500 | -243.100 | -243.100 | -196.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -315.200 | -597.000 | -603.500 | -243.100 | -243.100 | -196.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-315.200 | -597.000 | -603.500 | -243.100 | -243.100 | -196.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-10.798.475 | -11.677.925 | -11.808.425 | -11.457.875 | -11.567.175 | -11.677.925 |
Alle Beträge in EUR