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231345 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.100 0 0 4.150 4.150 4.150
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.200 100 100 4.250 4.250 4.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -224.100 -197.900 -202.200 -207.000 -212.050 -217.000
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -526.850 -814.400 -619.900 -619.900 -619.900 -619.900
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.600 -7.050 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -759.650 -1.021.450 -831.300 -836.100 -841.150 -846.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-757.450 -1.021.350 -831.200 -831.850 -836.900 -841.850
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.518.000 26.000 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.518.000 26.000 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.587.200 -265.000 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -12.000 -55.100 -18.550 -18.000 -9.000 -8.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.599.200 -320.100 -18.550 -18.000 -9.000 -8.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.081.200 -294.100 -18.550 -18.000 -9.000 -8.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-2.838.650 -1.315.450 -849.750 -849.850 -845.900 -849.850
Alle Beträge in EUR



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