- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221701 - Schulen für Erziehungshilfe Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.600 | 57.200 | 57.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 34.050 | 34.050 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.850 | 91.450 | 91.450 | 93.450 | 93.450 | 93.450 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -478.450 | -534.350 | -547.550 | -561.100 | -574.950 | -589.150 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -665.650 | -551.100 | -555.300 | -555.300 | -555.300 | -555.300 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.850 | -13.200 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.160.050 | -1.101.750 | -1.119.250 | -1.132.800 | -1.146.650 | -1.160.850 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.021.200 | -1.010.300 | -1.027.800 | -1.039.350 | -1.053.200 | -1.067.400 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -4.000 | -1.500 | -4.000 | -18.000 | -2.000 | -1.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -17.600 | -1.500 | -4.000 | -18.000 | -2.000 | -1.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.000 | -1.500 | -4.000 | -18.000 | -2.000 | -1.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-1.025.200 | -1.011.800 | -1.031.800 | -1.057.350 | -1.055.200 | -1.068.400 |
Alle Beträge in EUR