- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2214 - Schulen für Körperbehinderte Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.750 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.950 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 95.950 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.700 | 122.900 | 122.900 | 125.400 | 125.400 | 140.450 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -250.450 | -241.650 | -244.350 | -247.600 | -251.050 | -254.550 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -529.100 | -523.100 | -526.500 | -526.500 | -526.500 | -524.150 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.350 | -5.500 | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -793.200 | -778.550 | -784.700 | -787.950 | -791.400 | -792.550 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-650.500 | -655.650 | -661.800 | -662.550 | -666.000 | -652.100 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -7.000 | -1.200 | -4.000 | -10.000 | -5.000 | -4.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -97.000 | -1.200 | -4.000 | -10.000 | -5.000 | -4.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-97.000 | -1.200 | -4.000 | -10.000 | -5.000 | -4.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-747.500 | -656.850 | -665.800 | -672.550 | -671.000 | -656.100 |
Alle Beträge in EUR