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128 - Katastrophenschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -474.500 -438.000 -446.650 -457.450 -468.550 -479.900
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -53.500 -54.350 -54.000 -54.000 -54.000 -54.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.350 -23.900 -45.700 -45.700 -45.700 -45.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -549.350 -516.250 -546.350 -557.150 -568.250 -579.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-541.100 -508.000 -538.100 -548.900 -560.000 -571.350
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -30.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.000 -2.000 -32.000 -2.000 -2.000 -1.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.000 -2.000 -32.000 -2.000 -2.000 -1.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-543.100 -510.000 -570.100 -550.900 -562.000 -572.350
Alle Beträge in EUR



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