- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 127 - Rettungsdienst Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.987.400 | 18.830.350 | 21.127.250 | 21.156.500 | 21.156.500 | 21.156.500 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.356.000 | 1.582.000 | 1.582.000 | 1.582.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.987.400 | 18.830.350 | 22.483.250 | 22.738.500 | 22.738.500 | 22.738.500 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.976.800 | -5.953.700 | -7.946.400 | -7.498.350 | -7.684.000 | -7.872.800 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -974.100 | -1.149.300 | -1.404.350 | -1.356.100 | -1.373.300 | -1.373.300 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.836.350 | -13.644.550 | -14.485.700 | -14.485.700 | -14.485.700 | -14.485.700 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.787.250 | -20.747.550 | -23.836.450 | -23.340.150 | -23.543.000 | -23.731.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.799.850 | -1.917.200 | -1.353.200 | -601.650 | -804.500 | -993.300 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.213.450 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 360.250 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.573.700 | 87.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -10.000 | -5.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.444.090 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -48.000 | -38.000 | -343.000 | -47.000 | -1.065.000 | -431.200 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.492.090 | -213.000 | -343.000 | -62.000 | -1.075.000 | -436.200 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-918.390 | -126.000 | -341.000 | -60.000 | -1.073.000 | -436.200 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-2.718.240 | -2.043.200 | -1.694.200 | -661.650 | -1.877.500 | -1.429.500 |
Alle Beträge in EUR