- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 121 - Statistik und Wahlen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 913.500 | 155.500 | 8.500 | 158.500 | 155.500 | 908.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 940.300 | 182.300 | 35.300 | 185.300 | 182.300 | 935.300 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.305.150 | -1.205.850 | -1.194.850 | -1.222.600 | -1.251.000 | -1.279.950 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.300 | -31.650 | -31.900 | -39.900 | -31.900 | -41.900 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.104.250 | -69.950 | -72.450 | -508.950 | -72.450 | -1.045.950 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.440.700 | -1.307.450 | -1.299.200 | -1.771.450 | -1.355.350 | -2.367.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.500.400 | -1.125.150 | -1.263.900 | -1.586.150 | -1.173.050 | -1.432.500 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -25.000 | -4.000 | -9.000 | -4.100 | -4.100 | -2.900 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.000 | -4.000 | -9.000 | -4.100 | -4.100 | -2.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-25.000 | -4.000 | -9.000 | -4.100 | -4.100 | -2.900 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-1.525.400 | -1.129.150 | -1.272.900 | -1.590.250 | -1.177.150 | -1.435.400 |
Alle Beträge in EUR