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111687 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 138.800 115.000 30.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 59.500 61.150 61.150 61.150 61.150 61.150
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 486.100 484.050 483.250 483.200 483.200 483.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.500 88.250 88.250 88.250 88.250 88.250
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 70.500 0 0 56.000 56.000 56.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 50 50 50 50 50 50
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 845.450 748.500 662.700 688.650 688.650 688.650
3.1 anteilige Personalauszahlungen -10.202.250 -10.133.700 -10.305.400 -10.322.400 -10.567.200 -10.817.250
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.981.800 -2.084.400 -2.565.350 -2.164.850 -2.149.850 -2.149.850
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.228.450 -4.028.800 -4.114.800 -3.777.600 -3.777.450 -3.777.450
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.412.500 -16.246.900 -16.985.550 -16.264.850 -16.494.500 -16.744.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-14.567.050 -15.498.400 -16.322.850 -15.576.200 -15.805.850 -16.055.900
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -94.500 -54.000 -800 -33.000 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -534.300 -510.350 -442.000 -320.300 -303.550 -236.900
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -628.800 -564.350 -442.800 -353.300 -303.550 -236.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-628.800 -564.350 -442.800 -353.300 -303.550 -236.900
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-15.195.850 -16.062.750 -16.765.650 -15.929.500 -16.109.400 -16.292.800
Alle Beträge in EUR



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