- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111181 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -6.434.750 | -6.723.450 | -6.801.300 | -6.865.200 | -7.025.100 | -7.188.050 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -835.630 | -1.952.980 | -1.993.130 | -971.630 | -967.130 | -971.130 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -539.970 | -1.782.800 | -587.950 | -287.950 | -287.950 | -239.950 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.385.490 | -3.363.200 | -3.436.800 | -3.371.050 | -3.371.050 | -3.371.850 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.195.840 | -13.822.430 | -12.819.180 | -11.495.830 | -11.651.230 | -11.770.980 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-11.182.240 | -13.808.830 | -12.805.580 | -11.482.230 | -11.637.630 | -11.757.380 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -22.550 | -11.000 | -16.000 | -11.300 | -11.300 | -8.100 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -22.550 | -11.000 | -16.000 | -11.300 | -11.300 | -8.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-22.550 | -11.000 | -16.000 | -11.300 | -11.300 | -8.100 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-11.204.790 | -13.819.830 | -12.821.580 | -11.493.530 | -11.648.930 | -11.765.480 |
Alle Beträge in EUR