- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 31.430.192 | 33.672.778 | 33.271.175 | 35.133.516 | 35.159.469 | 35.176.443 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 830.592 | 1.055.278 | 1.041.575 | 1.103.916 | 1.129.869 | 1.146.843 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 374.350 | 405.893 | 405.126 | 385.300 | 385.300 | 385.300 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.101.020 | 5.048.900 | 5.118.670 | 5.118.670 | 5.118.670 | 5.118.670 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 68.600 | 57.750 | 52.600 | 47.350 | 42.000 | 38.050 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 860.150 | 1.711.000 | 781.050 | 1.088.050 | 1.088.050 | 1.088.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 38.238.462 | 41.300.472 | 40.032.771 | 42.177.036 | 42.197.639 | 42.210.663 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -18.119.950 | -18.247.900 | -18.428.450 | -18.790.050 | -19.226.700 | -19.642.350 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.204.725 | -12.150.625 | -12.003.075 | -11.914.375 | -11.888.475 | -11.914.475 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.064.084 | -6.208.372 | -6.973.104 | -6.774.958 | -6.574.956 | -5.812.124 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -94.343.020 | -97.636.800 | -100.267.050 | -99.058.800 | -99.166.800 | -98.726.020 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.564.915 | -1.584.115 | -1.621.665 | -1.635.965 | -1.635.815 | -1.635.765 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -128.296.694 | -135.827.812 | -139.293.344 | -138.174.148 | -138.492.746 | -137.730.734 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -90.058.232 | -94.527.340 | -99.260.573 | -95.997.112 | -96.295.107 | -95.520.071 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 21.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -55.500 | -65.100 | -66.100 | -65.100 | -65.100 | -65.100 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -4.381.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-4.415.326 | -53.200 | -54.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-94.473.558 | -94.580.540 | -99.314.773 | -96.050.312 | -96.348.307 | -95.573.271 |
Alle Beträge in EUR