- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21-24 - Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 8.120.956 | 6.269.231 | 8.135.754 | 9.233.609 | 8.675.272 | 6.895.223 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 3.796.656 | 3.692.431 | 3.853.954 | 3.898.909 | 3.990.572 | 4.050.523 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 633.850 | 634.179 | 634.179 | 633.850 | 633.850 | 633.850 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 875.850 | 870.100 | 840.400 | 827.450 | 827.450 | 726.750 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.300 | 226.300 | 226.300 | 226.300 | 226.300 | 226.300 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 910.350 | 166.950 | 15.850 | 15.850 | 15.850 | 15.850 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 10.767.306 | 8.166.759 | 9.852.483 | 10.937.059 | 10.378.722 | 8.497.973 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -12.248.600 | -11.294.700 | -11.613.900 | -11.877.000 | -12.159.050 | -12.444.800 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.260.050 | -44.867.100 | -48.586.650 | -44.558.450 | -43.341.900 | -40.883.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -18.494.960 | -15.484.021 | -15.877.596 | -15.763.161 | -15.292.118 | -13.495.507 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -346.200 | -1.341.500 | -1.341.500 | -1.341.500 | -1.341.500 | -1.341.500 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -771.550 | -773.950 | -769.750 | -814.750 | -769.750 | -769.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -73.121.360 | -73.761.271 | -78.189.396 | -74.354.861 | -72.904.318 | -68.934.757 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -62.354.054 | -65.594.512 | -68.336.913 | -63.417.802 | -62.525.596 | -60.436.784 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.954.750 | -4.976.300 | -4.971.300 | -4.971.300 | -4.971.300 | -4.971.300 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -18.116.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-23.043.927 | -4.949.400 | -4.944.400 | -4.944.400 | -4.944.400 | -4.944.400 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-85.397.981 | -70.543.912 | -73.281.313 | -68.362.202 | -67.469.996 | -65.381.184 |
Alle Beträge in EUR