- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.61.2.0.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 19.047.543 | 17.914.987 | 17.914.987 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 19.047.543 | 17.914.987 | 17.914.987 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 5.487.135 | 4.799.500 | 5.016.300 | 5.245.450 | 5.487.750 | 5.743.950 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 24.554.678 | 22.734.487 | 22.951.287 | 5.265.450 | 5.507.750 | 5.763.950 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -19.896.900 | -16.384.400 | -16.021.200 | -19.200.350 | -19.912.650 | -20.578.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -19.896.900 | -16.384.400 | -16.021.200 | -19.200.350 | -19.912.650 | -20.578.850 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | 4.657.778 | 6.350.087 | 6.930.087 | -13.934.900 | -14.404.900 | -14.814.900 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | 4.657.778 | 6.350.087 | 6.930.087 | -13.934.900 | -14.404.900 | -14.814.900 |
Alle Beträge in EUR