1.100.57.3.0.02 - Märkte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 56.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 229.800 | 220.800 | 214.800 | 220.800 | 214.800 | 220.800 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 73.150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.409.450 | 1.320.400 | 1.314.400 | 1.320.400 | 1.314.400 | 1.320.400 |
3.1 | Personalaufwendungen | -690.350 | -629.650 | -645.050 | -660.900 | -677.100 | -693.600 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -714.950 | -721.700 | -717.150 | -723.150 | -717.150 | -723.150 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -10.211 | -6.360 | -5.708 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.750 | -67.100 | -68.150 | -68.150 | -68.150 | -68.150 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.513.261 | -1.444.810 | -1.456.058 | -1.472.200 | -1.482.400 | -1.504.900 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -103.811 | -124.410 | -141.658 | -151.800 | -168.000 | -184.500 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -70.250 | -73.250 | -74.850 | -74.850 | -74.850 | -74.850 |
8 | + kalkulatorische Kosten | -10.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -80.461 | -73.250 | -74.850 | -74.850 | -74.850 | -74.850 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -184.271 | -197.660 | -216.508 | -226.650 | -242.850 | -259.350 |