- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 573001 Leipziger Messe GmbH
- 573002 Märkte
- 573003 WV Energie AG
- 573004 bbvl mbH
- 573005 Saatzucht Plaußig GmbH
- 573006 Sachsen-Finanzgruppe
- 573008 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
- 573009 Volksfestplatz am Cottaweg
- 573010 Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
- 573011 Mitteldeutsche Flughafen AG
- 573012 Fernwasser GmbH
- 573013 VWA Leipzig GmbH
- 573014 EEX AG
- 573015 Zweckverband KISA
| 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 60.027 | 53.027 | 53.027 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| aufgelöste Sonderposten | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.050.000 | 1.050.215 | 1.050.215 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 477.800 | 468.800 | 462.800 | 468.800 | 462.800 | 468.800 |
| 1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 15.160.600 | 15.783.200 | 16.034.800 | 15.934.950 | 15.829.600 | 15.731.550 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 73.150 | 43.886.900 | 28.814.900 | 36.218.700 | 36.218.700 | 36.218.700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 16.821.577 | 61.242.142 | 46.415.742 | 53.721.950 | 53.610.600 | 53.518.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -736.100 | -675.300 | -691.750 | -708.800 | -726.200 | -743.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -912.300 | -919.050 | -914.500 | -920.500 | -914.500 | -920.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -98.117 | -2.514.777 | -2.290.324 | -2.194.300 | -2.194.300 | -2.194.300 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -3.530.000 | -3.670.000 | -3.620.000 | -3.570.000 | -3.570.000 | -3.570.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.650.300 | -1.649.650 | -1.650.700 | -1.650.700 | -1.650.700 | -1.650.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.926.817 | -9.428.777 | -9.167.274 | -9.044.300 | -9.055.700 | -9.079.350 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 9.894.760 | 51.813.365 | 37.248.468 | 44.677.650 | 44.554.900 | 44.439.200 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -70.500 | -73.350 | -74.950 | -74.950 | -74.950 | -74.950 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | -98.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-168.617 | -73.350 | -74.950 | -74.950 | -74.950 | -74.950 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
9.726.143 | 51.740.015 | 37.173.518 | 44.602.700 | 44.479.950 | 44.364.250 |
Alle Beträge in EUR