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1.100.57.1.0.01 - Wirtschaftsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 286.126 211.268 362.997 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 176.326 161.268 312.997 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.400 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 43.100 47.300 2.000 2.000 2.000 2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge 335.626 274.968 381.397 18.400 18.400 18.400
3.1 Personalaufwendungen -2.067.700 -2.297.750 -2.305.050 -2.307.750 -2.361.900 -2.417.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.407.850 -1.500.600 -2.229.900 -1.329.900 -1.329.900 -1.329.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen -4.230 -122.371 -122.504 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -892.000 -992.000 -992.000 -992.000 -992.000 -992.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -228.950 -226.500 -231.500 -231.500 -231.500 -231.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.600.730 -5.139.221 -5.880.954 -4.861.150 -4.915.300 -4.970.700
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.265.104 -4.864.253 -5.499.558 -4.842.750 -4.896.900 -4.952.300
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
8 + kalkulatorische Kosten 112.096 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 108.096 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -4.157.009 -4.868.253 -5.503.558 -4.846.750 -4.900.900 -4.956.300
Alle Beträge in EUR



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