- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.57.1.0.02 - Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 108.800 | 222.150 | 225.700 | 225.700 | 225.700 | 225.700 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 108.800 | 222.150 | 225.700 | 225.700 | 225.700 | 225.700 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -761.300 | -836.900 | -856.650 | -660.250 | -675.750 | -691.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.350 | -64.400 | -64.450 | -64.450 | -64.450 | -64.450 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -3.854 | -43.192 | -54.705 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -2.776.100 | -2.868.200 | -2.980.200 | -2.780.200 | -2.780.200 | -2.780.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.550 | -53.750 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.658.154 | -3.866.442 | -4.011.155 | -3.560.050 | -3.575.550 | -3.591.400 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.549.354 | -3.644.292 | -3.785.455 | -3.334.350 | -3.349.850 | -3.365.700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -22.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -22.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.572.340 | -3.644.292 | -3.785.455 | -3.334.350 | -3.349.850 | -3.365.700 |
Alle Beträge in EUR