- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 571 - Wirtschaftsförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 394.926 | 433.418 | 588.697 | 225.700 | 225.700 | 225.700 |
| aufgelöste Sonderposten | 176.326 | 161.268 | 312.997 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 43.100 | 53.000 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 444.426 | 502.818 | 621.347 | 258.350 | 258.350 | 258.350 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.829.000 | -3.134.650 | -3.161.700 | -2.968.000 | -3.037.650 | -3.108.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.476.200 | -1.565.000 | -2.294.350 | -1.394.350 | -1.394.350 | -1.394.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -8.084 | -165.563 | -177.209 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -3.668.100 | -3.860.200 | -3.972.200 | -3.772.200 | -3.772.200 | -3.772.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -277.500 | -280.250 | -286.650 | -286.650 | -286.650 | -286.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.258.884 | -9.005.663 | -9.892.109 | -8.421.200 | -8.490.850 | -8.562.100 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -7.814.458 | -8.502.845 | -9.270.763 | -8.162.850 | -8.232.500 | -8.303.750 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 89.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
85.109 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-7.729.349 | -8.506.845 | -9.274.763 | -8.166.850 | -8.236.500 | -8.307.750 |
Alle Beträge in EUR