- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 561001 Umweltplanung, Stadtökologie, Integrierter Umweltschutz
- 561002 Umweltinformation und -beratung sowie Umweltbildung
- 561003 Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 561004 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 561005 Luftreinhaltung, Lärmminderung und Klimaschutz
- 561006 Grüner Ring Leipzig (GRL)
| 1.100.56.1.0.03 - Abfall- und bodenschutzrechtliche Maßnahmen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 1.846.000 | 1.666.600 | 1.270.650 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 102.350 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.090.300 | 1.809.500 | 1.413.550 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.527.450 | -1.534.250 | -1.574.950 | -1.552.900 | -1.589.850 | -1.627.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -477.730 | -301.830 | -193.550 | -193.550 | -193.550 | -193.550 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -6.411 | -7.008 | -7.243 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.200 | -121.050 | -122.800 | -122.800 | -122.800 | -122.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.124.791 | -1.964.138 | -1.898.543 | -1.869.250 | -1.906.200 | -1.943.700 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -34.491 | -154.638 | -484.993 | -1.726.350 | -1.763.300 | -1.800.800 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -6.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -28.211 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -62.702 | -176.438 | -506.793 | -1.748.150 | -1.785.100 | -1.822.600 |
Alle Beträge in EUR