- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.55.5.0.01 - Land- und Forstwirtschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 80.539 | 80.539 | 80.539 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| aufgelöste Sonderposten | 539 | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 | 169.600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 111.200 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 367.839 | 256.989 | 256.989 | 256.450 | 256.450 | 256.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.329.250 | -1.344.150 | -1.377.400 | -1.411.250 | -1.445.950 | -1.481.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -316.348 | -377.348 | -318.848 | -317.348 | -317.348 | -317.348 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | -51.263 | -52.356 | -43.549 | -180 | -180 | -180 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.285 | -18.285 | -18.285 | -18.285 | -18.285 | -18.285 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.716.146 | -1.792.139 | -1.758.082 | -1.747.063 | -1.781.763 | -1.816.813 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.348.308 | -1.535.150 | -1.501.094 | -1.490.613 | -1.525.313 | -1.560.363 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -5.100 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | -51.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -56.183 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.404.491 | -1.535.650 | -1.501.594 | -1.491.113 | -1.525.813 | -1.560.863 |
Alle Beträge in EUR